[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
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COD_FILA
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(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA |
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(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA |
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(16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita |
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(28) VARIABLES DEL INDICADOR |
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(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD |
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(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD |
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(52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS |
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(56) FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO |
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1
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9
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2018
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119
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3.1.1
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1
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NUMERO DE DESCUENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE DESCUENTOS PROGRAMADOS
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100
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El contratista informo que por error en el planteamiento inicial del contrato de obra se cancelaron sumas por conceptos de AIU a ítems que claramente están exentos de este tipo de pagos, razón por la cual se realizaron descuentos en el acta de liquidación conforme a las normas tributarias establecidas en la contratación pública, los cuales se anexan en el informe físico (Se anexa acta de liquidación)
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100
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2019-01-28
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30
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2019-01-28
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2019-12-31
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2
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9
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2018
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119
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3.1.1
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2
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NUMERO DE DESCUENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE DESCUENTOS PROGRAMADOS
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100
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Se evidencia que el ítem 20.05 “Demolición y Retiro de escombros”, está compuesto por una serie de ítems complementarios al solo retiro de escombros cómo evalúa la contraloría, ítems que por solicitud de la interventoría y la supervisión del contrato se solicitaron fueran discriminados tanto en cantidades como en precios unitarios y se describen en el informe anexo (Caso No. 3)
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100
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2019-01-28
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30
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2019-01-28
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2019-12-31
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3
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9
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2018
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119
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3.1.1
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3
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NUMERO DE DESCUENTOS REALIZADOS / NÚMERO DE DESCUENTOS PROGRAMADOS
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100
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Se realizó una reliquidación y se observó que dentro del componente AIU de la propuesta económica del contratista existe un monto por concepto de elaboración de planos record ( 0.20% de la administración), razón por la cual por este monto se le cancelo al contratista los planos record arquitectónicos que efectivamente ejecuto y entrego a la entidad, los cuales tienen un valor superior al monto presupuestado puesto que fue necesario realizar el levantamiento completo de la edificación al no encontrarse planos arquitectónicos en digital y con las modificaciones realizadas por el anterior contra
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100
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2019-01-28
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30
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2019-01-28
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2019-12-31
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